023-53222359

重庆市梁平区人民医院 2020年度部门决算情况说明

2021-09-30

一、部门基本情况

(一)职能职责

重庆市梁平区人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的现代化综合医院,为规范医院管理,促进医院发展,更好的履行管理和服务职能,根据医院实际工作需要,我院制定了医院行政管理、业务管理、后勤保障、党纪工团等职能科室及职责,各职能科室定岗定员,制定了各岗位职责,并建立了完善的行政后勤科室及科室负责人综合目标考核体系,对行政后勤科室岗位履职、工作质量和工作效率等进行全方位考核评价。

(二)机构设置

我单位设立行后科室18个,为:党政办、党建办、医务科、科教科、护理部、质管办、人力资源部、设备科、总务科、财务科、审计科、保卫科、病案统计科、预防保健科、信息科、医保办、院感科、采购办。设置临床科室29个,医技科室10个,现有4个市级临床重点专科(消化内科、感染科、呼吸内科、神经外科),3个市级特色专科(儿科、骨科、消化内科),11个区级临床重点专科

(三)单位构成

我院是2020年度决算编制的二级预算单位

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计63,587.92万元,支出总计63,587.92万元。收支较上年决算数减少9,932.86万元、下降 13.5%,主要原因是由于疫情影响,我院收入降低。

2.收入情况。2020年度收入合计63,587.92万元,较上年决算数减少2,835.66万元,下降4.3%,主要原因是由于疫情影响,我院未实现增收。其中:财政拨款收入3,900.00万元,占6.1%;事业收入59,048.52万元,占92.9%;其他收入639.40万元,占1%。

3.支出情况。2020年度支出合计61,906.74万元,较上年决算数减少2,689.95万元,下降4.2%,主要原因是收入降低,相应的材料药品费降低,人员经费也大幅降低。其中:基本支出 54,365.46万元,占87.8%;项目支出7,541.28万元,占12.2%。此外,结余分配1,681.18万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本单位无2020年度年末结转和结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3,900.00万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少1,287.19万元,下降24.8%。主要原因是由于我院2020年在建工程拨款补助461.53万元,较2019年减少了3188.47万元,2020年增加了疫情防控支出1697.72万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,506.75万元,较上年决算数减少2,680.44万元,下降51.7%。主要原因是我院2020年在建工程拨款补助461.53万元,较2019年减少了3188.47万元。较年初预算数减少2,385.32万元,下降1964.4%。主要原因是年初下达预算数较低,且未考虑到新冠疫情影响。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,506.75万元,较上年决算数减少2,680.44万元,下降51.7%。主要原因是我院2020年在建工程拨款支出461.53万元,较2019年减少了3188.47万元。。较年初预算数 减少2,385.32万 元,下降1964.4%。主要原因是年初下达预算数较低,且未考虑到新冠疫情影响。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长%,主要原因我院无一般公共预算财政拨款结转和结余。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

1)社会保障与就业支出188.18万元,占7.5%,较年初预算数增加110.35万元,增长141.8%,主要原因是年初下达预算数较低。

2)卫生健康支出2,318.57万元,占92.5%,较年初预算数增加2,274.97万元,增长5217.8%,主要原因是年初下达预算数较低。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出1,653.44万元。其中:人员经费325.93万元,较上年决算数减少472.96万元,下降59.2%,主要原因是2019年提前发放了离退休人员健康休养费。人员经费用途主要包括离退休人员健康休养费、医保垫底资金、疫情防疫人员临时性补助。公用经费1,327.51万元,较上年决算数增加707.35万元,增长114.1%,主要原因是增加了疫情防疫支出。公用经费用途主要包括综合医院改革、公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入1,393.25万元,较上年决算数增加1,393.25万元,增长100%,主要原因是2019年没有政府性基金收入,2020年由于疫情防控,收到政府性基金收入1393.25万元。本年支出1,393.25万元,较上年决算数增加1,393.25万元,增长100%,主要原因是2019年没有政府性基金支出,2020年由于疫情防控,发生政府性基金支出1393.25万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 2020年我院无国有资本经营预算财政拨款收入。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,我院2020年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本年度未发生因公出国(境)事务。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)事务。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)事务。

公务车购置费0.00万元,本年度未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费0.00万元,主要原因是本年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是本年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是本年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费0.00万元,主要原因是本年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少0.00万元,下降0.0%,主要原因是本年度未发生公务接待费。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本年度未发生公务接待费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0.00万元,车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,我院共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车8辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备40台(套),单价100万元(含)以上专用设备49台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额1,993.66万元,其中:政府采购货物支出1,534.02万元、政府采购工程支出1.37万元、政府采购服务支出458.27万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我院对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金7541万元;从评价情况来看,项目资金均已按照资金使用规定使用,资金使用效率高、效果好,用于医院建设、设备能力提升、医疗技术提升、人才队伍建设,提高重大疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处理能力。

(二)绩效自评结果

 

 

 

 

 

1.绩效自评表

 

项目

名称

公立医院综合改革补助

项目

编码

 

自评

总分

(分)

97.57

主管

部门

重庆市梁平区卫生健康委员会

财务

科室

 

项目

联系人

赵爽

联系电话

13594087820

 

 

 

 

项目资金(万元)

年度

总金额

年初

预算数

全年

(调整)预算数

全年执行数

执行率

%)

执行率

权重

执行率

得分

(分)

 

 

 

 

 

 

 

 

9541

100

10

10

当年绩效目标

年初绩效目标

全年(调整)绩效目标

全年目标实际完成情况

提升公立医院服务能力,降低药占比,降低成本,提高设备使用效率和效果,加强学科建设,提高医疗服务能力

 

医院学科建设稳步发展,医改向纵深发展,医疗服务能力明显提升,提高医疗服务质量和效率,推进分级诊疗制度建设,提报突发公共卫生事件的应急处置能力。

绩效指标

指标

名称

计量

单位

指标

性质

年初

指标

调整

指标

全年

完成值

得分

系数

%)

指标

权重

(分)

指标得分

(分)

是否核心

指标

 

医疗收入

万元

数量指标

61800

61800

59048.52

96%

8.18

7.82

住院病人量

万人次

数量指标

4.6

4.6

4.22

92%

8.18

7.51

诊疗能力提升

万人次

数量指标

63.24

63.24

61.62

97%

8.18

7.97

药占比

%

质量指标

26.21%

26.21%

27.36%

89%

8.18

7.24

设备利用率

%

成本指标

100%

100%

100%

100%

8.18

8.18

百元医疗收入卫生材料消耗

成本指标

22.59

22.59

23.25

97%

8.18

7.94

核酸检测

%

社会效益指标

100%

100%

100%

100%

8.18

8.18

从业人员体检

%

社会效益指标

100%

100%

100%

100%

8.18

8.18

重点学科建设

中长期

可持续影响指标

100%

100%

100%

100%

8.18

8.18

改扩建门诊大楼

平方米

可持续影响指标

1300

1300

1300

100%

8.18

8.18

群众满意度

%

服务对象满意度指标

90.0%

90.0%

93%

100%

8.18

8.18

说明

 

2.绩效自评报告或案例

根据财政部关于中央财政安排资金绩效自评和《重庆市市级政策和项目预算绩效管理办法(试行)》(渝财绩〔2019〕19号)及《中共重庆市梁平区委重庆市梁平区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(梁平委发〔2019〕17号)的要求,我院对2020年公立医院综合改革效果进行综合分析,对项目资金绩效开展了自评工作,评价情况报告如下:

(一)、绩效目标分解下达情况

我院2020年共收到公立医院综合改革补助款7541万元,其中:上级财政资金拨款726万元,区本级财政资金拨款391万元,债券资金998万元,自有资金5426万元。

(二)、绩效目标完成情况分析

资金投入情况分析。

1、项目资金到位情况分析

项目资金7541万元已于2020年全部拨付到位。

2、项目资金执行情况分析

公立医院综合改革补助款7541万元,均已按照项目资金使用规定,用于医院建设、设备能力提升、医疗技术提升、人才队伍建设,着力抓好分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管等建设,提高重大疾病的防控、突发公共卫生事件的应急处理能力,统筹推进相关领域改革,进一步增强医改的整体性、系统性和协同性,努力推动医改向纵深发展。

3、项目资金管理情况分析

按照相关的管理制度,我院建立了科学、完善的专项资金使用制度,规范资金分配和使用,专人负责项目的实施和记录,做到专款专用,保证了2020年度公立医院综合改革各项工作的顺利推进。

 

绩效目标完成情况分析。

1、产出指标完成情况分析。

1)数量指标

2020年初,我院预算医疗收入增长率为1.63%,由于新冠疫情影响,医院实际医疗收入59048.52万元,较去年降低2.89%,其中门诊收入为25989.43万元,较2019年上涨10.47%,住院收入为33059.09万元,较2019年降低11.32%。

2020年出院人数42170人,实际较去年同期减少了5193人,降低10.96%。病床使用率99.96%,较去年降低了4.98%,使用效率降低。

2020年门急诊人次数616240人次,实际较去年减少8796人次,降低1.41%。

2)质量指标。

2020年药品收入16157.21万元,占医疗收入比为27.36%,较去年增长了0.69%。

3)时效指标:无

4)成本指标

 2020年我院共采购设备4245.73万(专用医疗设备554台,成本约3055.22万元)。其中抗疫特别国债资金997.72万元全部用于采购疫情防控相关的医疗设备80台。设备均已投入使用,使用率100%。

2020年卫生材料费为9973.07万元,百元医疗收入消耗卫生材料为23.25元,较去年增加了0.25元。

2、效益指标完成情况分析。

1)经济效益:

新购设备投入使用后,预计每年新增诊治患者30000余人,为医院每年增加医疗服务收入1500余万元,将进一步提高医院的诊疗服务能力和急救能力,提升了当地经济效益和社会效益,增加了患者对医院的满意度。

2)社会效益

2020年,自“新冠”疫情爆发以来,梁平区人民医院检验科检测出我区第一例“阳性患者”,全年共检测“新冠”核酸标本共计81776例,同时,几乎承担了全区所有“重点人员”的核酸检测任务,以及领导、重点会议的核酸检测保障任务,没有出现任何一起“新冠”核酸检测相关事故、纠纷。2020年“新冠”核酸检测所有的质量评价和安全检查,我院均顺利通过,并且,以此为基础顺利取得重庆“大规模核酸检测实验室”的授权。

我院开展了从业人员预防性健康体检项目,根据渝卫发[2019]23号文件精神,我院严格按照体检项目及要求规范开展从业人员预防性体检工作,自2019年7月1日起至2019年12月31日止,我院共开展从业人员预防性体检4581人次,皆没有向体检者本人收取任何费用。我院从业人员预防性体检工作团队政治站位高,积极投入此项工作,合理部署、规划流程、强调体检质量,圆满完成此项关乎民生的体检工作,受检者满意、政府满意,维护了民生,社会稳定。

3)生态效益:无

4)可持续影响。

我院重视学科发展,开展科学研究和技术创新,增强重点学科的整体能力,培育品质优秀的学术带头人,建造规模适宜的学科人员队伍建设,设立完整规范的学科发展方向,聚集集体的智慧打造高品质的亮点学科。医院现有4个市级临床重点专科(消化内科、感染科、呼吸内科、神经外科),3个市级特色专科(儿科、骨科、消化内科),11个区级临床重点专科。

2020年,我院开展“四高”门诊建设,建设高级人才、高水平管理、高效率运行、高标准服务的门诊医疗环境,改扩建结核门诊、发热门诊,设计区域约1300平方米,合理规划和设置门诊病区,调整和充实免疫规划专业人员和疾病预防控制人员,加强预防接种工作和传染病防控知识宣传,进一步提高医院的诊疗服务能力和急救能力。

3、满意度指标完成情况分析

为持续做好疫情防控常态化工作,医院对科室设备的及时投入,提升了医院救治能力,增加了医务人员对救治工作的满意度。

2020年我院聘请第三方公司,通过问卷调查和现场访谈相结合,在我院就医的患者及家属,包括门诊患者及住院患者,进行了满意度测评,全院总体满意率为93.31%。

(三)重点绩效评价结果

虽然我院在公立医院综合改革方面开展了一些工作,取得了一定的进展,但是在完善现代医院管理制度、建设紧密型医联体、加强公立医院全成本核算、重点专科建设等方面,与上级的要求和先进地区还有较大的差距。下一步,我们将继续协调推进医疗、医保、医药三医联动,进一步完善改革方案,创新体制机制改革,巩固改革成果,坚持以改革促发展,加强公立医院人才、技术、重点专科建设,持续提高医疗服务水平和质量,改善服务态度,提升群众满意度,确保完成公立医院综合改革各项目标任务。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式 :党政办02353222359

机构运行信息表
        公开08表
公开部门:重庆市梁平区人民医院       单位:万元
项  目 预算数 决算数 项  目 决算数
一、“三公”经费支出 四、机关运行经费  
(一)支出合计     (一)行政单位  
  1.因公出国(境)费     (二)参照公务员法管理事业单位  
  2.公务用车购置及运行维护费     五、国有资产占用情况
    (1)公务用车购置费     (一)车辆数合计(辆) 10
    (2)公务用车运行维护费       1.副部(省)级及以上领导用车  
  3.公务接待费       2.主要领导干部用车  
    (1)国内接待费       3.机要通信用车 2
         其中:外事接待费       4.应急保障用车  
    (2)国(境)外接待费       5.执法执勤用车  
(二)相关统计数   6.特种专业技术用车 8
  1.因公出国(境)团组数(个)     7.离退休干部用车  
  2.因公出国(境)人次数(人)     8.其他用车  
  3.公务用车购置数(辆)   (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) 40
  4.公务用车保有量(辆)   (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) 49
  5.国内公务接待批次(个)   六、政府采购支出信息
     其中:外事接待批次(个)     (一)政府采购支出合计 1993.66
  6.国内公务接待人次(人)        1.政府采购货物支出 1534.02
     其中:外事接待人次(人)        2.政府采购工程支出 1.37
  7.国(境)外公务接待批次(个)        3.政府采购服务支出 458.27
  8.国(境)外公务接待人次(人)     (二)政府采购授予中小企业合同金额  
二、会议费           其中:授予小微企业合同金额  
三、培训费      
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。